4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
12
Data de Lançamento: 28/09/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
2
1059/007-2016       
201,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
GABINETE
Vl.Total:
201,94
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
8,78
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
2
3289/000-2016       
175,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - TUPI - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO GABINETE, CRAM E JUNTA MILITAR - 
GABINETE
Vl.Total:
175,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
8,79
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/005-2016       
3.935,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO
Vl.Total:
826,27
Un.:
LT
Quantidade:
263,1500
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABINETE E 
DEPENDÊNCIAS - DE 01 A 31/08 - GABINETE
3.108,95
LT
878,2600
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9281/000-2016       
1.160,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,30
2 - KIT BARRA ESTABILIZADORA
35,70
UN
2,0000
17,85
3 - KIT BATENTE
79,90
UN
2,0000
39,95
4 - KIT ROLAMENTO. RODA TRASEIRO
74,80
UNI
1,0000
74,80
5 - CATALIZADOR. TRASEIRO
410,55
PÇ
1,0000
410,55
6 - KIT BATENTE E COIFA TRASEIRA
79,90
UN
2,0000
39,95
7 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
8 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
9 - Aquisição de: JUNTA. DO CATALIZADOR
35,70
UN
2,0000
17,85
10 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
11 - TENSOR CORREIA
170,00
UN
1,0000
170,00
12 - CORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA - PLACA CMW 0848 - DESCONTO 15% - 
GABINETE
47,60
UN
1,0000
47,60
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9283/000-2016       
55,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PALHETA. DIANTEIRA - TROCA DE PEÇAS VEÍCULO FIAT UNO - PLACA DBA 9476 DO CRAM 
- DESCONTO DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
55,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
55,38
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
9585/000-2016       
159,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - PARA TROCA DAS LAMPADAS QUEIMADAS NA JUNTA 
MILITAR - GABINETE
Vl.Total:
159,18
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
26,53
9196/2016
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
15
9804/000-2016 - 01
-169,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9804/0-2016
Vl.Total:
-169,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
-169,93
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
40
6807/000-2016       
158,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, sem timbre, medindo 114 mm x 229 mm e no mínimo 63 gramas - SCRITY
Vl.Total:
39,80
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
39,80
2 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA, medindo aproximadamente 361 mm de largura x 240 mm de 
altura, gramatura 200 g - DELLO - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - JURÍDICO
118,44
CX
2,0000
59,22
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
40
9449/000-2016       
1.583,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.583,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
158,30
10397/2016
Outros/Não Aplicável
LUIS AUGUSTO FERREIRA CASALLE
02.00.03.092.4.4.90.91.01
F
339.753.418-66
30
11034/000-2016       
300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002084-85.2016.8.26.0495 - PARA 
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
ATENDER ESTA SECRETARIA - JURÍDICO
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/006-2016       
245,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - DE 01 A 31/08 - ALESAT - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
245,71
Un.:
LT
Quantidade:
69,4100
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/002-2016       
100,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - DE 01 A 31/08 - Marca: PETROZARA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
100,60
Un.:
LT
Quantidade:
40,4000
2,49
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
68
8050/008-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE FATURAS - C/C 
395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/002-2016       
222,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - DE 01 A 31/08 - FINANÇAS
Vl.Total:
222,06
Un.:
LT
Quantidade:
62,7300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5341/006-2016       
1.429,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.429,51
Un.:
LT
Quantidade:
403,8300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
100
5775/003-2016       
358,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - DE 01 A 31/08 - PLANEJAMENTO URBANO
Vl.Total:
358,61
Un.:
LT
Quantidade:
144,0200
2,49
11312/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
115
8395/000-2016       
949,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAPEL SULFITE - CHAMEX - PARA USO DESTA SECRETARIA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
949,80
Un.:
CX
Quantidade:
6,0000
158,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/013-2016       
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
134
59/009-2016       
839,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA DA COSIP - C/C 
111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
839,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
839,06
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
146
5780/003-2016       
2.156,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - TRÂNSITO
Vl.Total:
2.156,28
Un.:
LT
Quantidade:
609,1400
3,54
6888/2015
Pregão Presencial
LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELI - EPP
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.191.505/0001-05
146
8775/000-2016       
51,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Desinfetante para uso geral, bactericida - BUFALO
Vl.Total:
37,80
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,89
2 - Flanela para limpeza, cor laranja, medindo aproximadamente 28 x 38 cm - FLANNEL - TRÂNSITO
13,34
PCT
2,0000
6,67
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
10394/000-2016       
683,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
Vl.Total:
570,00
Un.:
M3
Quantidade:
5,0000
114,00
2 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 6 mm (MADEIRIT) - PORTERITE - PARA USO DA 
SECRETARIA - TRÂNSITO
113,64
UN
6,0000
18,94
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
10395/000-2016       
1.233,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO PP 4X6,0MM - ATS
Vl.Total:
850,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,00
2 - CABO PP 5X1,5MM - ATS - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO
383,96
RL
1,0000
383,96
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
148
124/009-2016       
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DE DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - TRÂNSITO
Vl.Total:
89,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
89,90
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
151
9158/000-2016       
3.285,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - TRÂNSITO
565,00
UN
1,0000
565,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/007-2016       
38.552,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
6.447,62
Un.:
LT
Quantidade:
1.821,4100
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SERV. MUNICIPAIS
32.105,13
LT
10.994,9100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/003-2016       
4.961,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.293,81
Un.:
LT
Quantidade:
1.049,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - CORPO DE BOMBEIROS - DE 01 A 31/08 - SERV. 
MUNICIPAIS
1.667,36
LT
471,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
5779/005-2016       
401,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
401,91
Un.:
LT
Quantidade:
161,4100
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/003-2016       
868,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - DE 01/08 A 31/08 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
868,59
Un.:
LT
Quantidade:
276,6300
3,14
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
195
8130/000-2016       
288,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - LUSTER
Vl.Total:
19,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,90
2 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - BRASILUX
179,50
UN
10,0000
17,95
3 - Reator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - BRASILUX
74,75
UN
5,0000
14,95
4 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - RADIAL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
15,60
UN
6,0000
2,60
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
195
9145/000-2016       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - 
MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
195
9421/000-2016       
99,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COXIM. SUPERIOR SUSPENSÃO CABINE
Vl.Total:
66,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
66,00
2 - COXIM INFERIOR SUSPENSÃO. CABINE - AQUISIÇÃO DE COXIM DA CABINE L. ESQUERDO DA VIATURA DE 
PREFIXO AB 06306, VW PLACA CFY 3503, DESCONTO DE 25% - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
191
9465/001-2016       
11.042,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
11.042,79
Un.:
UN
Quantidade:
921,0000
11,99
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
193
25/035-2016       
2.411,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2016 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.411,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.411,74
1920/2016
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.955.160/0001-08
197
9033/000-2016       
1.210,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-L2360DW - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.210,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.210,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
197
9034/000-2016       
5.440,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - MANUTENÇÃO DO POSTO DE 
BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7198/000-2016       
2.325,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Ferro 1/4 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE 
PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.325,00
Un.:
BARRA
Quantidade:
150,0000
15,50
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7199/000-2016       
2.769,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - TORNEIRA LONGA DE PVC 3/4 - HERC
Vl.Total:
144,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
4,80
2 - Fechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - SILVANA
132,00
UN
4,0000
33,00
3 - Folha de lixa 100 p/ ferro - TATU
60,00
UN
30,0000
2,00
4 - SOLVENTE 900 ML - ITAQUA
112,00
LATA
10,0000
11,20
5 - TRELIÇA H8 12M - BELGO
407,80
BARRA
10,0000
40,78
6 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
37,50
CART
15,0000
2,50
7 - Bóia plástica para  caixa d’água 1p. - FICO
79,60
UN
2,0000
39,80
8 - CAP ROSCA 1/2 - PLASTILIT
4,50
UN
10,0000
0,45
9 - CAP ROSCA 3/4 - PLASTILIT
12,00
UN
15,0000
0,80
10 - Carrinho de mão com braço tubular  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 litros - SATO
1.100,00
UN
10,0000
110,00
11 - LIXA REMOVER PINTURA DE  PAREDE Nº 80 e 100 - TATU
25,00
UN
50,0000
0,50
12 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, em metros 
- IBIRA
215,00
MT LI
100,0000
2,15
13 - SIFÃO FLEXIVEL CROMADO PARA LAVATÓRIO - HIGIBAN
24,96
UN
4,0000
6,24
14 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/4 P COM 6 MTROS - PLASTILIT
118,00
UN
4,0000
29,50
15 - FLEXIVEL 1/2 P 40 CM PLASTICO - MAN
52,50
UN
30,0000
1,75
16 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI
14,00
UN
10,0000
1,40
17 - MANGUEIRA PRETA PAD 1 P ROLO COM 100 METROS - CARDOSO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
231,00
UN
1,0000
231,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7200/000-2016       
43,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PLAFONIER DE PVC - BLUME - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS 
PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
43,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,19
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7201/000-2016       
178,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADEADO DE LATÃO 20MM COM DUAS CHAVES - LAND
Vl.Total:
62,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
10,40
2 - CADEADO DE LATÃO 50MM COM DUAS CHAVES - LAND - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
116,40
UN
4,0000
29,10
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
219
7202/000-2016       
591,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - Colher de pedreiro n° 6 com haste curvada  e cabo de madeira - STARFER
Vl.Total:
31,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
7,75
2 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE  3  - COMPEL
15,00
UN
3,0000
5,00
3 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 1 1/2`` - COMPEL
11,25
UN
3,0000
3,75
4 - ESPATULA  DE AÇO INOX PARA PINTURA DE 2 1/2 - COMPEL
13,50
UN
3,0000
4,50
5 - Facão com lamina de aço carbono 20" com fio liso, cabo de madeira - CHIES
59,88
UN
3,0000
19,96
6 - Machadinha  de aço com cabo de madeira peso de 450 gramas. - TEKFUND
56,40
UN
3,0000
18,80
7 - Marreta de aço com cabo de madeira de 2 Kg - TEKFUND
91,80
UN
3,0000
30,60
8 - Pa de bico com cabo de madeira de 70 cm com  terminação em Y metálica - TRAMONTINA
163,20
UN
6,0000
27,20
9 - Talhadeira em aço de 12" - COSTA
29,20
UN
4,0000
7,30
10 - Arco de serra de 12", com cabo ergonômico injetado - WEST
71,40
UNI
6,0000
11,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11 - DESEMPENADEIRA DE AÇO - COMPEL
21,60
UN
3,0000
7,20
12 - PONTEIRO DE AÇO CARBONO, SEXTAVADO 3/4 COM 12'' COMPRIMENTO - COSTA - MATERIAL PARA 
SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
27,30
UN
3,0000
9,10
5996/2016
Pregão Presencial
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
61.106.159/0001-80
219
8248/000-2016       
15.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - EPCCO - ENGENHARIA - PARA MANUTENÇÃO 
DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15.200,00
Un.:
TON
Quantidade:
400,0000
38,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/004-2016       
3.219,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
2.993,63
Un.:
LT
Quantidade:
845,6800
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
225,37
LT
77,1800
2,92
11086/2015
Pregão Presencial
MARIANO PRESTES FERRAZ NETO-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.284.892/0002-55
239
8911/000-2016       
76,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA FRAGRÂNCIA EUCALIPTO - TAMBORE
Vl.Total:
59,28
Un.:
FR
Quantidade:
24,0000
2,47
2 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - MAGIC - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
17,28
FR
12,0000
1,44
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9640/000-2016       
3.960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.960,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
1,98
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9641/000-2016       
1.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO - MATERIAL PARA CONFECÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE BUEIROS E PREDIOS DA PREFEITURA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
27,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9645/000-2016       
890,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
890,00
Un.:
SC
Quantidade:
100,0000
8,90
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
252
9688/001-2016       
2.685,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA ATENDER OS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.685,76
Un.:
UN
Quantidade:
224,0000
11,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
9791/000-2016       
461,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
112,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
112,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
120,00
UN
1,0000
120,00
3 - FILTRO DE AR
127,50
UN
1,0000
127,50
4 - FILTRO RACOR - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
101,25
PÇ
1,0000
101,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
9792/000-2016       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR.  SAE 40 - FORD CARGO C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
12,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
252
10236/000-2016       
237,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETROVISOR. LADO ESQUERDO - FORD COURIER - PLACA DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
237,09
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
237,09
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10435/000-2016       
190,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,25
2 - LAMPADA
33,00
UN
2,0000
16,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - Aquisiçao de: FAROL. AUXILIAR
101,25
UN
1,0000
101,25
4 - Aquisição de: SOQUETE - MICRO VOLARE - PLACA DBA 2072 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
2,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10440/000-2016       
821,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMBUCHAMENTO. 33 MM STD
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
390,00
2 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
3 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
210,00
UN
1,0000
210,00
5 - CUPILHA
15,00
UN
5,0000
3,00
6 - COLA SILICONE. VERMELHA - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10441/000-2016       
24,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA . KG - FORD F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,75
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
24,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10443/000-2016       
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. INSPEÇÃO
Vl.Total:
90,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
45,00
2 - Aquisição de: ANEL. TAMPA INSPEÇÃO
45,00
UN
2,0000
22,50
3 - VALVULA. ALIVIO RESERVATÓRIO D'AGUA - VOLKSWAGEN - DBA  9465 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
1,0000
120,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10444/000-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DO CARDAN. 40 MM
Vl.Total:
187,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
187,50
2 - CRUZETA DO CARDAN - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
73,50
UN
1,0000
73,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10445/000-2016       
209,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTÃO . ALERTA
Vl.Total:
78,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
78,75
2 - LAMPADA
27,00
PÇ
3,0000
9,00
3 - Aquisição de: SOQUETE
36,00
UN
1,0000
36,00
4 - LAMPADA. H 7 - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
PÇ
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10476/000-2016       
426,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
109,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
109,76
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
90,16
UN
1,0000
90,16
3 - FILTRO DE AR
116,62
UN
1,0000
116,62
4 - FILTRO. DECANTADOR - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
109,76
UN
1,0000
109,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10477/000-2016       
899,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
Vl.Total:
599,76
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - TRATOR VALMET VALTRA 685 - SERV. MUNICIPAIS
299,88
UN
15,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
252
10520/000-2016       
235,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REGULADOR DE VOLTAGEM
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
2 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR  - FORD F 12000 L - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
78,00
UN
2,0000
39,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10601/000-2016       
1.235,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO
Vl.Total:
486,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
243,04
2 - FILTRO DE OLEO
119,56
UN
1,0000
119,56
3 - FILTRO DE AR INTERNO
139,16
UN
1,0000
139,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FILTRO DE AR EXTERNO
259,70
UN
1,0000
259,70
5 - MANGUEIRA. DA LANÇA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS
231,28
PÇ
1,0000
231,28
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10602/000-2016       
909,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40
Vl.Total:
459,82
Un.:
UN
Quantidade:
23,0000
19,99
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 01 - SERV. MUNICIPAIS
449,82
UN
30,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10610/000-2016       
2.355,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. DIANTEIRO 10.5/65 LONAS
Vl.Total:
1.795,36
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
897,68
2 - CAMARA DE AR
360,64
UN
2,0000
180,32
3 - PROTETOR. DE RODA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
199,92
UN
2,0000
99,96
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10611/000-2016       
570,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO
Vl.Total:
120,54
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
20,09
2 - Aquisiçao de: OLEO. FRASCO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
449,82
UN
30,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
10612/000-2016       
1.490,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE. DA EMBREAGEM COM RESERVATÓRIO
Vl.Total:
1.269,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.269,10
2 - Aquisição de: CONEXAO. PARA RESERVATÓRIO
119,56
UN
2,0000
59,78
3 - ABRAÇADEIRA
39,20
UN
2,0000
19,60
4 - MANGUEIRA. PARA CILINDRO - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
62,72
PÇ
2,0000
31,36
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
341
1641/025-2016       
134,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
134,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,36
5728/2016
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
403
6639/003-2016       
123,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA 08 MESES DO EXERCÍCIO 2016 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 
258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,72
10641/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
11105/000-2016       
1.592,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
427,68
Un.:
Quantidade:
11,0000
38,88
2 - LANCHE
78,90
10,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "CURSO BÁSICO DE GEOPROCESSAMENTO E ANÁLISE ESPACIAL" NA 
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 16/10/2016 ÀS 14h30 E RETORNO: 
21/10/2016 ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
1.086,35
5,0000
217,27
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7110/001-2016       
1.803,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - COUVE-FLOR - CEAGESP
Vl.Total:
231,80
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
6,10
2 - MANGA - Tomy - CEAGESP
751,99
KG
139,0000
5,41
3 - MELÃO AMARELO - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 91,81%, CRECHE NOSSO NINHO 8,19% - 
EDUCAÇÃO
820,10
KG
139,0000
5,90
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/003-2016       
2.467,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
267,33
Un.:
KG
Quantidade:
67,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
136,32
MÇ
48,0000
2,84
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
717,50
KG
125,0000
5,74
4 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - EDUCAÇÃO
1.346,20
DZ
254,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/004-2016       
1.939,87
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
703,56
Un.:
KG
Quantidade:
44,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
438,45
KG
111,0000
3,95
3 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7111/005-2016       
2.634,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
639,60
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
398,95
KG
101,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
798,00
KG
200,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,1%, CRECHE NOSSO NINHO 5,9% - 
EDUCAÇÃO
797,86
KG
139,0000
5,74
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/004-2016       
935,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
575,64
Un.:
KG
Quantidade:
36,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - 
EDUCAÇÃO
359,45
KG
91,0000
3,95
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7113/005-2016       
4.856,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
1.039,35
Un.:
KG
Quantidade:
65,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
651,75
KG
165,0000
3,95
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
1.129,17
KG
283,0000
3,99
4 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP
161,88
MÇ
57,0000
2,84
5 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
878,22
KG
153,0000
5,74
6 - OVOS - ANTUNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 96,09%, EMEI NOSSO NINHO 3,91% - EDUCAÇÃO
996,40
DZ
188,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
7114/004-2016       
9.357,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
Vl.Total:
1.451,25
Un.:
KG
Quantidade:
387,0000
3,75
2 - CHUCHU - CEAGESP
720,00
KG
200,0000
3,60
3 - LARANJA PERA - CEAGESP
347,50
KG
139,0000
2,50
4 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
5.038,40
KG
1.072,0000
4,70
5 - TOMATE- CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,26%, APAE 2,75%, EJA 0,77%, AEE MUNICIPAL 
2,01%, QUILOMBOLA 0,21% - EDUCAÇÃO
1.800,00
KG
400,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
7115/001-2016       
797,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALHO - CEAGESP
Vl.Total:
239,85
Un.:
KG
Quantidade:
15,0000
15,99
2 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
146,15
KG
37,0000
3,95
3 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,22%, APAE 2,76%, EJA 0,76%, AEE 1,97% 
E QUILOMBOLA 0,29% - EDUCAÇÃO
411,80
MÇ
145,0000
2,84
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8115/000-2016       
2.178,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
1.218,00
Un.:
UN
Quantidade:
21,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEI, EMEI NOSSO NINHO - 
EDUCAÇÃO
960,00
UN
16,0000
60,00
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8117/000-2016       
10.026,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
Vl.Total:
4.466,00
Un.:
UN
Quantidade:
77,0000
58,00
2 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS
3.240,00
UN
54,0000
60,00
3 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS
1.125,00
UN
5,0000
225,00
4 - GÁS P45 - ENTREGUE NA ÁREA RURAL - ULTRAGAS - PARA OS SEGMENTOS: EMEF, APAE, EJA, AEE 
MUNICIPAL, QUILOMBOLA - EDUCAÇÃO
1.195,00
UN
5,0000
239,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8998/000-2016       
894,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 54,67%, APAE 1,5%, EJA 0,5%, 
AEE MUNICIPAL 1,17%, QUILOMBOLA 0,17% - - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
894,36
Un.:
KG
Quantidade:
348,0000
2,57
7729/2016
Dispensa
COMAL - ARROZ LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
48.098.479/0001-77
559
9365/001-2016       
13.750,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - DISP. LICITAÇÃO 42/2016 - PARA SEGMENTOS: CRECHE 24%, 
CRECHE NOSSO NINHO 0,8%, EMEI 12%, EMEI NOSSO NINHO 0,6%, EMEF 60%, APAE 1%, EJA 0,6%, AEE 
0,8% E QUILOMBOLAS 0,2% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.750,00
Un.:
KG
Quantidade:
5.000,0000
2,75
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
9912/000-2016       
102,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
102,80
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
10447/000-2016       
89,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
89,95
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
2,57
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/008-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
10147/2016
Outros/Não Aplicável
DENIS HITOSHI GENOVEZ KOMINE
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
272.978.868-90
582
10721/000-2016       
517,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PREFEITO PROFª ANNA 
PINTO BANKS - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
517,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
517,00
10789/2016
Outros/Não Aplicável
SILVANIO DOS SANTOS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
219.001.828-58
721
11602/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGENS À PERUÍBE/SP PARA LEVAR FAMILIARES EM VISITA MENSAL A MENORES 
ABRIGADOS NA FUNDAÇÃO CASA, NOS DIASA 24/04/16 E 31/07/16, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 14h30 EM 
AMBOS OS DIAS - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
10790/2016
Outros/Não Aplicável
ELEUZA PINHEIRO SOARES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
134.276.658-01
721
11606/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA GEHAB CEF, NO DIA 21/09/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
10791/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
11608/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR FAMILIAR DE MUNÍCIPE ACOLHIDO NA CASA ANDRÉ 
LUIZ PARA VISITA PERIÓDICA NO DIA 17/09/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 19h30 - ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/004-2016       
1.755,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
633,35
Un.:
LT
Quantidade:
201,7100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - DE 01 A 31/08 - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - 
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
1.121,76
LT
316,8900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/003-2016       
1.954,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO 
- REC. PROPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.954,50
Un.:
LT
Quantidade:
552,1300
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/003-2016       
671,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - DE 01 A 31/08 - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
671,63
Un.:
LT
Quantidade:
230,0100
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9699/000-2016       
4.991,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - FECHADURA
Vl.Total:
4.158,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
4.158,00
2 - MOLDURA. DA PORTA
786,19
PÇ
1,0000
786,19
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
3 - ARREBITE DA MOLDURA DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 
16% - R$ 4.991,23 - ASSISTÊNCIA
47,04
UN
16,0000
2,94
9568/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MERCHAN COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. 
PLÁSTICOS
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
21.109.042/0001-35
722
10514/000-2016       
289,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTRADO DE PLÁSTICO 500X250X25MM - BRANCO - PARA SER UTILIZADO NO VEÍCULO FURGÃO FRM 
4136 DO PROGRAMA VIVA LEITE - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
289,20
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
7,23
11353/2015
Pregão Presencial
NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
19.685.191/0001-09
731
2793/002-2016       
533,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CALDO DE CARNE - TECNUTRI
Vl.Total:
22,00
Un.:
PCT
Quantidade:
5,0000
4,40
2 - CALDO DE GALINHA - TECNUTRI
22,00
PCT
5,0000
4,40
3 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO
156,00
UN
75,0000
2,08
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - ELDORADO
222,00
PCT
150,0000
1,48
5 - MILHO REIDRATADO - QUERO - PARA USO DO CCI - ASSISTÊNCIA
111,00
UN
75,0000
1,48
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
10404/000-2016       
585,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANANA NANICA - CEAGESP
Vl.Total:
107,50
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,15
2 - BATATA DOCE -  CEAGESP
177,50
KG
50,0000
3,55
3 - CENOURA EXTRA  - CEAGESP
79,80
KG
20,0000
3,99
4 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
114,80
KG
20,0000
5,74
5 - OVOS - ANTUNES - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
106,00
DZ
20,0000
5,30
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
731
10405/000-2016       
1.046,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
90,00
Un.:
KG
Quantidade:
10,0000
9,00
2 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
3 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
119,85
KG
15,0000
7,99
4 - GOIABA VERMELHA TIPO 10 a 12 - CEAGESP
138,00
KG
20,0000
6,90
5 - LARANJA PERA - CEAGESP
125,00
KG
50,0000
2,50
6 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP
141,00
KG
30,0000
4,70
7 - MANGA - Tomy - CEAGESP
162,30
KG
30,0000
5,41
8 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
63,00
KG
30,0000
2,10
9 - TOMATE- CEAGESP - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
67,50
KG
15,0000
4,50
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/008-2016       
4.590,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.590,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/004-2016       
816,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - DE 01 A 31/08 - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO 
TUTELAR - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
816,74
Un.:
LT
Quantidade:
230,7200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
4589/005-2016       
123,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - DE 01 A 31/08 - FUNSSOL
Vl.Total:
123,90
Un.:
LT
Quantidade:
35,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/001-2016       
162,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - DE 01 A 31/08 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
162,20
Un.:
LT
Quantidade:
45,8200
3,54
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
02.338.391/0001-84
821
9808/000-2016       
450,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BERIMBAU - INSTRUMENTOS PARA AS OFICINAS DE CAPOEIRA QUE ACONTECEM NOS SEGUINTES 
BAIRROS: AGROCHÁ, VILA NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - CULTURA
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
50,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
12
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
824
20/028-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 
CEU VILA NOVA, KKKK E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
9141/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
REDENÇÃO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
LTDA
17.00.13.122.4.4.90.52.01
J
02.338.391/0001-84
825
9809/000-2016       
1.080,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ATABAQUE DE COURO
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
400,00
2 - AGOGO CASTANHA
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - PANDEIRO DE COURO 10' - INSTRUMENTOS PARA AS OFICINAS DE CAPOEIRA QUE ACONTECEM NOS 
SEGUINTES BAIRROS: AGROCHÁ, VILA NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL - CULTURA
220,00
UN
2,0000
110,00
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
829
9536/000-2016       
32,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - MASTER
Vl.Total:
25,00
Un.:
CART
Quantidade:
10,0000
2,50
2 - VALVULA PLASTICA PARA LAVATORIO - LUCONI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA
7,00
UN
5,0000
1,40
Outros/Não Aplicável
MAURÍCIO LEANDRO DA SILVA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
269.915.158-09
855
11631/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM PARA SÃO BERNARDO DO CAMPO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO DE XADREZ - 
SAÍDA: 29/09/16 ÀS 04h00 E RETORNO: 03/10/16 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
SAMUEL PINTO PEREIRA
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
127.101.158-16
855
11632/000-2016       
1.336,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
388,80
Un.:
Quantidade:
10,0000
38,88
2 - PERNOITE
869,08
4,0000
217,27
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FUTSAL E FUTEBOL - SAÍDA: 
28/09/2016 ÀS 04h00 E RETORNO: 02/10/2016 ÀS 22h00 - ESPORTES
78,90
10,0000
7,89
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/004-2016       
2.976,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.896,93
Un.:
LT
Quantidade:
535,8700
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - DE 01 A 31/08 - 
ESPORTES
1.079,45
LT
369,6700
2,92
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/031-2016       
1.694,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
1.694,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.694,45
REGISTRO, 29 de Setembro de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 28/09/2016 ATÉ 28/09/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
12
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125